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北京市朝阳区水利工程质量与安全监督站2025年预算

日期:2025-01-24 06:15 来源:北京市朝阳区水务局 打印页面 关闭页面

北京市朝阳区水利工程质量与安全监督站2025年部门预算公开目录

一、2025年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)财政绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2025年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

北京市朝阳区水利工程质量与安全监督站2025年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

(1)部门机构设置

根据中共北京市朝阳区委机构编制委员会《北京市朝阳区委机构编制委员会办公室关于整合区水务综合执法队有关事宜的通知》(朝编办[2024]28号),组建北京市朝阳区水利工程质量与安全监督站,为区水务局所属公益一类事业单位,机构规格正科级。

(2)部门职责

承担区属水利工程质量监督工作和施工现场安全监督工作;承担区属水利工程建设安全生产检查,依规定核备受监工程的质量结论;承担本区水利工程建设质量考核的事务性工作,监督受监水利工程质量事故的处理工作;配合市有关部门组织的水利工程质量监督工作。

(二)人员构成情况

北京市朝阳区水利工程质量与安全监督站部门行政编制0人,实际0人;事业编制14人,实际6人;聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。

离退休人员9人,其中:离休0人,退休9人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1. 做好受监项目质量安全监督工作。依据水利部《水利建设工程质量监督工作清单》、《北京市水利工程建设安全监督检查导则》等规定,做好在建工程坝河口蓄滞洪区、北小河滨水空间等监督检查工作,做好新建工程东小口、青年路沟等监督注册和后续监督实施工作。履行监督职责,发挥监督作用,确保水利工程质量安全受控。

2.积极开展水利工程质量提升活动。利用“质量月”活动之机,积极开展相关宣传、检查,并组织强制性条文的学习培训。

3.积极开展水利工程“安全生产月”互动,组织施工现场安全生产宣传、安全培训、安全专项检查及安全知识竞赛等活动,提升参建单位的安全意识。

二、收入预算说明

2025年收入预算210.408331万元,比2024年202.175637万元增加8.232694万元,增长4.07%,主要原因是随工作年限增长的薪级工资等因素,2025年部门预算经费增加。其中:本年财政拨款收入210.408331万元,比2024年202.175637万元增加8.232694万元,主要原因是人员薪级工资增长等因素,2025年部门预算经费增加;本年其他资金收入0.000000万元,与2024年持平;单位结转结余资金0.000000万元,与2024年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算202.558331万元,占总支出预算96.27%,比2024年194.325637万元增加8.232694万元,增长4.24%。主要原因是随工作年限增长的薪级工资等因素,2025年部门预算经费增加。

(二)项目支出预算7.850000万元,比2024年7.850000万元增加0.000000万元,与2024年持平。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京市朝阳区水利工程质量与安全监督站部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2025年"三公经费"财政拨款预算1.714815万元,比2024年"三公经费"财政拨款预算减少0.090201万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元,比2024年预算数0万元减少0万元,与2024年持平。

2.公务接待费。2025年预算数0.057015万元,比2024年预算数0.060016万元减少0.003001万元,主要原因:严格贯彻执行中央八项规定,坚持厉行节约、压缩公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数1.657800万元,其中,公务用车购置费2025年预算数0.000000万元,比2024年预算数0.000000万元减少0.000000万元,与2024年持平;公务用车运行维护费2025年预算数1.657800万元。比2024年预算数1.745000万元减少0.087200万元,主要原因是继续落实过“紧日子”要求,进一步压缩公务用车运行维护费。

五、部门政府采购预算说明

2025年北京市朝阳区水利工程质量与安全监督站部门政府采购预算总额1.700000万元。其中:政府采购货物预算0.150000万元,政府采购工程预算0.000000万元,政府采购服务预算1.550000万元。

六、政府购买服务预算说明

2025年北京市朝阳区水利工程质量与安全监督站政府购买服务预算总额0.000000万元。

七、机关运行经费情况说明

2025年北京市朝阳区水利工程质量与安全监督站0家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算14.705217万元。

机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

十、国有资产占用情况说明

2025年,本部门汽车1辆,15.000000万元;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2025年,北京市朝阳区水利工程质量与安全监督站填报绩效目标的预算项目1个,详见附件13。

十二、财政绩效评价情况说明

2024年年度本部门无财政事后绩效评价项目

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词

附件:

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)

11.“三公”经费支出表(预算11表)

12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

13.项目支出绩效表(预算13表)

附件:北京市朝阳区水利工程质量与安全监督站2025年预算表